Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento |
18.298,40 |
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| 21/07/2025 |
folha de pagamento |
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18.298,40 |
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| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social |
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49,56 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social |
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369,21 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social |
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1.167,02 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social |
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2.323,42 |
| 28/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5019/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.389,19 |
| TOTAL |
18.298,40 |
18.298,40 |
18.298,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
