O Município de Cerro Grande - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5019 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento 0,00 18.298,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento 18.298,40
21/07/2025 folha de pagamento 18.298,40
21/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social 49,56
21/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social 369,21
21/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social 1.167,02
21/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social 2.323,42
28/07/2025 Pagamento de Empenho 5019/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.389,19
TOTAL 18.298,40 18.298,40 18.298,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 21/07/2025 49,56 Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS 21/07/2025 369,21 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 21/07/2025 1.167,02 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 21/07/2025 2.323,42 Lançada
TOTAL   3.909,21    

Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração