Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 54.531.562 MARIA JUVELINA RAMOS ANTUNES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5053 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADM. SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
582,00 |
582,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADM. SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
582,00 |
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| 24/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADM. SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
|
582,00 |
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| 29/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5053/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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582,00 |
| TOTAL |
582,00 |
582,00 |
582,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
