| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES |
| Número do empenho: | 5070 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ÓLEO 15W40 CH4, para utilização em motores à diesel | 298,51 | 1.791,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | ÓLEO 15W40 CH4, para utilização em motores à diesel | 1.791,06 | ||
| 18/08/2025 | ÓLEO 15W40 CH4, para utilização em motores à diesel | 1.791,06 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5070/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.787,48 | ||
| 12/09/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5070/2025 | 3,58 | ||
| TOTAL | 1.791,06 | 1.791,06 | 1.791,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 18/08/2025 | 3,58 | 4320/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,58 |
