Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FRONT COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5072 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
| Natureza da despesa: |
ABAST DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
LUVA HIDRÁULICA 25 MM SOLDÁVEL EM PVC MARROM |
0,50 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
LUVA HIDRÁULICA 25 MM SOLDÁVEL EM PVC MARROM |
75,00 |
|
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| 14/08/2025 |
LUVA HIDRÁULICA 25 MM SOLDÁVEL EM PVC MARROM
|
|
75,00 |
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| 12/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5072/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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74,10 |
| 12/09/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5072/2025 |
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0,90 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
14/08/2025 |
0,90 |
4288/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,90 |
|
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