| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDINEI DE ARAUJO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 5078 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 0,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 16,00 | ||
| 21/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 16,00 | ||
| 24/07/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 16,00 | ||
| TOTAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
