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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA BIASUZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	5079	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	ANDREIA BIASUZ
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FNAS PELO BRASIL.	0,00	560,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FNAS PELO BRASIL.	560,30
21/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FNAS PELO BRASIL.		560,30
28/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FNAS PELO BRASIL.			560,30
TOTAL		560,30	560,30	560,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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