| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 5092 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Sentenças Judiciais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.91.25.00.00.00 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SENTENÇAS/PRECATORIAS JUDICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS. REF AO PROCESSO 5000431-61.2024.8.21.0158 | 11.062,07 | 11.062,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS. REF AO PROCESSO 5000431-61.2024.8.21.0158 | 11.062,07 | ||
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS. REF AO PROCESSO 5000431-61.2024.8.21.0158 | 11.062,07 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5092/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.062,07 | ||
| TOTAL | 11.062,07 | 11.062,07 | 11.062,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
