| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 5119 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO ONIBUS IUS0139 | 0,00 | 5.244,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO ONIBUS IUS0139 | 5.244,68 | ||
| 29/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO ONIBUS IUS0139 | 5.244,68 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5119/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.244,68 | ||
| TOTAL | 5.244,68 | 5.244,68 | 5.244,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
