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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5146 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA REVISÃO DE KM DO ONIBUS JDM4E24 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 382,50 382,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA REVISÃO DE KM DO ONIBUS JDM4E24 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 382,50
TOTAL 382,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 382,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.