| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 5146 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA REVISÃO DE KM DO ONIBUS JDM4E24 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 382,50 | 382,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA REVISÃO DE KM DO ONIBUS JDM4E24 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 382,50 | ||
| 01/09/2025 | empenho a maior | -257,73 | ||
| 04/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA REVISÃO DE KM DO ONIBUS JDM4E24 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 124,77 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 124,47 | ||
| 08/09/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025 | 0,30 | ||
| TOTAL | 124,77 | 124,77 | 124,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 04/09/2025 | 0,30 | 4711/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,30 |
