| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA |
| Número do empenho: | 5154 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ADITIVO DE ARREFECIMENTO ORGANICO 33% | 6,64 | 664,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | ADITIVO DE ARREFECIMENTO ORGANICO 33% | 664,00 | ||
| 08/08/2025 | ADITIVO DE ARREFECIMENTO ORGANICO 33% | 664,00 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5154/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 664,00 | ||
| TOTAL | 664,00 | 664,00 | 664,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
