Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5175 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO CAMPO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.26 |
SEDE ESPORTIVA Lic.:9/2024Contrato: 125/2024 |
208.545,85 |
53.433,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2025 |
SEDE ESPORTIVA Lic.:9/2024Contrato: 125/2024 |
53.433,70 |
|
|
04/08/2025 |
SEDE ESPORTIVA Lic.:9/2024Contrato: 125/2024
|
|
53.433,70 |
|
04/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SEDE ESPORTIVA Lic.:9/2024Contrato: 125/2024
|
|
|
52.413,43 |
04/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5175/2025 |
|
|
680,18 |
04/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal, retido no Pagamento do Empenho 5175/2025 |
|
|
340,09 |
TOTAL |
53.433,70 |
53.433,70 |
53.433,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
04/08/2025 |
680,18 |
4078/2025 |
Lançada |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
04/08/2025 |
340,09 |
4078/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
1.020,27 |
|
|