Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GARBIN COM. E IND. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5178 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FEIXO DE MOLAS E LAMEIRA 64X61 PARA USO NO CAMINHAO JBX4G98 |
544,50 |
544,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FEIXO DE MOLAS E LAMEIRA 64X61 PARA USO NO CAMINHAO JBX4G98 |
544,50 |
|
|
| 31/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/23885; 0/23886; |
|
544,50 |
|
| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5178/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
544,50 |
| TOTAL |
544,50 |
544,50 |
544,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
