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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GARBIN COM. E IND. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5178 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FEIXO DE MOLAS E LAMEIRA 64X61 PARA USO NO CAMINHAO JBX4G98 544,50 544,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FEIXO DE MOLAS E LAMEIRA 64X61 PARA USO NO CAMINHAO JBX4G98 544,50
31/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/23885; 0/23886; 544,50
TOTAL 544,50 544,50 0,00
SALDO A PAGAR 544,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.