| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GARBIN COM. E IND. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5179 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO JBX4G98 DA SEC. DE OBRAS | 1.030,00 | 1.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO JBX4G98 DA SEC. DE OBRAS | 1.030,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/16726; 0/16727; | 1.030,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5179/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.030,00 | ||
| TOTAL | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
