| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO LUIZ CAZAROTTO |
| Número do empenho: | 5189 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMAS DE SOLTEIRO 0,90 E COLCHÕES 88X1,88X12 PARA USO CRAS EM ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES EM ITERCAMBIO ESCOLAR. | 1.889,90 | 1.889,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMAS DE SOLTEIRO 0,90 E COLCHÕES 88X1,88X12 PARA USO CRAS EM ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES EM ITERCAMBIO ESCOLAR. | 1.889,90 | ||
| 22/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMAS DE SOLTEIRO 0,90 E COLCHÕES 88X1,88X12 PARA USO CRAS EM ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES EM ITERCAMBIO ESCOLAR. | 1.889,90 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.889,90 | ||
| TOTAL | 1.889,90 | 1.889,90 | 1.889,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
