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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5200 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO JCE1B38. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO JCE1B38. 25,00
31/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO JCE1B38. 25,00
TOTAL 25,00 25,00 0,00
SALDO A PAGAR 25,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal 31/07/2025 0,50 3981/2025 A Lançar
TOTAL   0,50