Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIOCRE JOSE RODRIGUES DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
521 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES E COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
0,00 |
588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES E COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
588,00 |
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| 29/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES E COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
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588,00 |
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| 14/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES E COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
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588,00 |
| TOTAL |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
