| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVTECH ESCOLA DO VALE DE TECNOLOGIA LTDA. |
| Número do empenho: | 5213 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ASSESSORIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria para elaboração de projetos na área da Cultura e Esporte. REF 07/2025 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria para elaboração de projetos na área da Cultura e Esporte. REF 07/2025 | 3.000,00 | ||
| 01/08/2025 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria para elaboração de projetos na área da Cultura e Esporte. REF 07/2025 | 3.000,00 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
