| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5214 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente - Abastecimento de Água | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | VEICULOS/MAQUINAS DE TRAÇÃO MECANICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Veiculo utilitário novo ou seminovo, ano/modelo 2016/2017 ou superior.Lic.:25/2025Contrato: 122/2025 STRADA WORKING HARD 1.4 FIRE FLEX 8V CS | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Veiculo utilitário novo ou seminovo, ano/modelo 2016/2017 ou superior.Lic.:25/2025Contrato: 122/2025 STRADA WORKING HARD 1.4 FIRE FLEX 8V CS | 55.000,00 | ||
| 11/08/2025 | Veiculo utilitário novo ou seminovo, ano/modelo 2016/2017 ou superior.Lic.:25/2025Contrato: 122/2025 STRADA WORKING HARD 1.4 FIRE FLEX 8V CS | 55.000,00 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.000,00 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.000,00 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.000,00 | ||
| TOTAL | 55.000,00 | 55.000,00 | 33.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 22.000,00 | |||
