Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5215 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA |
| Natureza da despesa: |
VEICULOS/MAQUINAS DE TRAÇÃO MECANICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
25 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Veiculo utilitário novo ou seminovo, ano/modelo 2022/2023 ou superior. Lic.:25/2025Contrato: 122/2025. STRADA ENDURANCE CS 1.4 |
77.900,00 |
77.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
Veiculo utilitário novo ou seminovo, ano/modelo 2022/2023 ou superior. Lic.:25/2025Contrato: 122/2025. STRADA ENDURANCE CS 1.4 |
77.900,00 |
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| 11/08/2025 |
Veiculo utilitário novo ou seminovo, ano/modelo 2022/2023 ou superior. Lic.:25/2025Contrato: 122/2025. STRADA ENDURANCE CS 1.4
|
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77.900,00 |
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| 11/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5215/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.580,00 |
| TOTAL |
77.900,00 |
77.900,00 |
15.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
62.320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
