| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURI JOSE DALCIN |
| Número do empenho: | 5231 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVM5446 | 6.946,00 | 6.946,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVM5446 | 6.946,00 | ||
| 01/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVM5446 | 6.946,00 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5231/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.946,00 | ||
| TOTAL | 6.946,00 | 6.946,00 | 6.946,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
