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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5232 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 49.762,07 49.762,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 49.762,07
12/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/434; 1/420; 11.443,82
15/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/451; 1/478; 1/500; 17.641,61
22/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/529; 1/541; 1/546; REF. EMPENHO 5232/2025 8551 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL 4.954,13
26/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5232/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.954,13
26/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5232/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.641,61
26/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5232/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.443,82
TOTAL 49.762,07 34.039,56 34.039,56
SALDO A PAGAR 15.722,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.