Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
49.762,07 |
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| 12/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/434; 1/420; |
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11.443,82 |
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| 15/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/451; 1/478; 1/500; |
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17.641,61 |
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| 22/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/529; 1/541; 1/546;
REF. EMPENHO 5232/2025
8551 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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4.954,13 |
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| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5232/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
4.954,13 |
| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5232/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
17.641,61 |
| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5232/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.443,82 |
| 09/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/559; 1/569; 1/578; 1/610; 1/612; 1/617; 1/619; 1/623; 1/629; 1/638; 1/655; 1/592;
REF. EMPENHO 5232/2025
8551 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
|
4.216,04 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5232/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.216,04 |
| 12/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/677; 1/666;
REF. EMPENHO 5232/2025
8551 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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4.195,06 |
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| 17/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
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819,00 |
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| 22/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5232/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
819,00 |
| TOTAL |
49.762,07 |
43.269,66 |
39.074,60 |
| SALDO A PAGAR |
10.687,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
