Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
8.713,53 |
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| 12/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/419; 1/425; |
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2.455,80 |
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| 15/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/503; 1/460; |
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3.201,25 |
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| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
3.201,25 |
| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.455,80 |
| 14/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
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936,40 |
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| 20/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
936,40 |
| 19/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/820; 1/850; 1/865;
REF. EMPENHO 5233/2025
8551 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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1.233,16 |
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| 26/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.233,16 |
| 26/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
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1.233,16 |
| 26/11/2025 |
indevido |
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-1.233,16 |
| 18/12/2025 |
EMPENHO A MAIOR |
-886,92 |
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| TOTAL |
7.826,61 |
7.826,61 |
7.826,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
