| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 5233 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 8.713,53 | 8.713,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 8.713,53 | ||
| 12/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/419; 1/425; | 2.455,80 | ||
| 15/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/503; 1/460; | 3.201,25 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.201,25 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.455,80 | ||
| 14/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 936,40 | ||
| TOTAL | 8.713,53 | 6.593,45 | 5.657,05 | |
| SALDO A PAGAR | 3.056,48 | |||
