Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5233 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
8.713,53 |
8.713,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
8.713,53 |
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| 12/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/419; 1/425; |
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2.455,80 |
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| 15/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/503; 1/460; |
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3.201,25 |
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| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.201,25 |
| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.455,80 |
| TOTAL |
8.713,53 |
5.657,05 |
5.657,05 |
| SALDO A PAGAR |
3.056,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
