| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5239 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2933.60 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 6,49 | 19.039,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 19.039,06 | ||
| 01/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/767; 001/768; 001/769; 001/771; 001/773; 001/775; 001/777; | 19.039,06 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5239/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.993,38 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5239/2025 | 45,68 | ||
| TOTAL | 19.039,06 | 19.039,06 | 19.039,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 01/08/2025 | 45,68 | 4017/2025 | Lançada |
| TOTAL | 45,68 |
