Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5239 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2933.60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. |
6,49 |
19.039,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. |
19.039,06 |
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| 01/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/767; 001/768; 001/769; 001/771; 001/773; 001/775; 001/777; |
|
19.039,06 |
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| 08/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5239/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.993,38 |
| 08/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5239/2025 |
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45,68 |
| TOTAL |
19.039,06 |
19.039,06 |
19.039,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
01/08/2025 |
45,68 |
4017/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
45,68 |
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