Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
524 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO. |
0,00 |
2.159,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO. |
2.159,87 |
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| 03/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO. |
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2.159,87 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.159,87 |
| TOTAL |
2.159,87 |
2.159,87 |
2.159,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
