Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5262 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 324.50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. |
6,78 |
2.200,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. |
2.200,11 |
|
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| 04/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4154; 001/4164; |
|
2.200,11 |
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| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.194,83 |
| 12/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5262/2025 |
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5,28 |
| TOTAL |
2.200,11 |
2.200,11 |
2.200,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
04/08/2025 |
5,28 |
4041/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,28 |
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