Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5264 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
COLETA DE LIXO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 87.00 |
Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de Saúde dos grupos "A", "B" e "E"
REF 07/2025 |
12,21 |
1.062,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de Saúde dos grupos "A", "B" e "E"
REF 07/2025 |
1.062,27 |
|
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| 04/08/2025 |
Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de Saúde dos grupos "A", "B" e "E"
REF 07/2025
|
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1.062,27 |
|
| TOTAL |
1.062,27 |
1.062,27 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.062,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
04/08/2025 |
50,99 |
4049/2025 |
A Lançar |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
04/08/2025 |
31,87 |
4049/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
82,86 |
|
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