| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO CARLOS 13064455000112 |
| Número do empenho: | 5360 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇAO DE FORRO ACARTONADO NA ESCOLA NASSIB NASSIF. | 0,00 | 4.716,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇAO DE FORRO ACARTONADO NA ESCOLA NASSIB NASSIF. | 4.716,80 | ||
| 06/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇAO DE FORRO ACARTONADO NA ESCOLA NASSIB NASSIF. | 4.716,80 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5360/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.716,80 | ||
| TOTAL | 4.716,80 | 4.716,80 | 4.716,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
