| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 5366 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação CG - NT (Trecho 2) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.17 | Pavimentação Asfáltica em CBUQ CG-NT - Trecho 02 | 1.050.205,82 | 182.971,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Pavimentação Asfáltica em CBUQ CG-NT - Trecho 02 | 182.971,59 | ||
| 06/08/2025 | Pavimentação Asfáltica em CBUQ CG-NT - Trecho 02 | 182.971,59 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5366/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 182.971,59 | ||
| TOTAL | 182.971,59 | 182.971,59 | 182.971,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
