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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDELAR CARLOS GOTARDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5369	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	EDELAR CARLOS GOTARDO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SUL, SOBRE OS PARAMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	0,00	1.120,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SUL, SOBRE OS PARAMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.120,80
01/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SUL, SOBRE OS PARAMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL.		1.120,80
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SUL, SOBRE OS PARAMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL.			1.120,80
TOTAL		1.120,80	1.120,80	1.120,80
SALDO A PAGAR				0,00