| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CUNHA TELEFONIA LTDA |
| Número do empenho: | 5374 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | RASTREADORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IVM5446 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRK3267 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IUS0139 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRA7418 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS ITU4825 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IVM5446 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRK3267 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IUS0139 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRA7418 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS ITU4825 | 300,00 | ||
| 06/08/2025 | REF A FATURA DE RASTREADORES SEC. DE EDU. | 300,00 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
