| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JENNIFER BATISTA |
| Número do empenho: | 5392 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Portador de Deficiência | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO PORT.DE DEFICIÊNCIA(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIL EM MDF PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INTALÇÕES DA APAE. | 2.607,96 | 2.607,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIL EM MDF PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INTALÇÕES DA APAE. | 2.607,96 | ||
| 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIL EM MDF PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INTALÇÕES DA APAE. | 2.607,96 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5392/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.607,96 | ||
| TOTAL | 2.607,96 | 2.607,96 | 2.607,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
