| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa) |
40,00 |
160,00 |
| 8.00 |
Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) |
60,00 |
480,00 |
| 6.00 |
Serviço de lavagem de ônibus e micro ônibus. (Limpeza interna, lavagem externa) |
38,99 |
233,94 |
| 6.00 |
Serviço de conserto de pneus de veículos e implementos que utilizem até aro 17. (Montagem, desmontagem, conserto do pneu ou câmera de ar utilizando material necessário sem gerar custos adicionais) |
25,00 |
150,00 |
| 2.00 |
Serviço de troca/montagem de pneu e implementos que utilizem até aro 17. (Para pneus novos ou usados) |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Serviço de conserto de pneus de caminhões, ônibus e micro ônibus. (Montagem, desmontagem, conserto de pneu ou câmera de ar com material necessário sem gerar custos adicionais) |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de lavagem de ônibus e micro ônibus. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de conserto de pneus de veículos e implementos que utilizem até aro 17. (Montagem, desmontagem, conserto do pneu ou câmera de ar utilizando material necessário sem gerar custos adicionais) Serviço de troca/montagem de pneu e implementos que utilizem até aro 17. (Para pneus novos ou usados) Serviço de conserto de pneus de caminhões, ônibus e micro ônibus. (Montagem, desmontagem, conserto de pneu ou câmera de ar com material necessário sem gerar custos adicionais) |
1.093,94 |
|
|
| 08/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGENS NOS ONIBUS E VEICULOS DA SEC. DE EDU. |
|
1.093,94 |
|
| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,94 |
| TOTAL |
1.093,94 |
1.093,94 |
1.093,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
