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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	54	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS, SENSOR DE PRESSAO DE OLEO E COLA SILICONE PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS, SENSOR DE PRESSAO DE OLEO E COLA SILICONE PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.	300,00
07/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS, SENSOR DE PRESSAO DE OLEO E COLA SILICONE PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.		300,00
27/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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