| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5409 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO. | 0,00 | 2.635,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO. | 2.635,19 | ||
| 11/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO. | 2.635,19 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5409/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.635,19 | ||
| TOTAL | 2.635,19 | 2.635,19 | 2.635,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
