Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5420 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Pavimentação CG - NT (Trecho 2) |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.03 |
Pavimentação Asfáltica em CBUQ CG-NT - Trecho 02 |
1.050.205,82 |
35.393,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
Pavimentação Asfáltica em CBUQ CG-NT - Trecho 02 |
35.393,78 |
|
|
| 26/08/2025 |
Pavimentação Asfáltica em CBUQ CG-NT - Trecho 02
|
|
35.393,78 |
|
| TOTAL |
35.393,78 |
35.393,78 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
35.393,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
26/08/2025 |
424,73 |
4431/2025 |
A Lançar |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
26/08/2025 |
79,64 |
4431/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
504,37 |
|
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