| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA |
| Número do empenho: | 543 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ACESSO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 0,00 | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ACESSO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 1.090,00 | ||
| 17/02/2025 | despesa nao realizada | -1.090,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
