Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DAS CIDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5458 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Pavimentação - Linha Sella |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF A PAVIMENTAÇÃO DA LINHA SELLA. |
0,00 |
28.950,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF A PAVIMENTAÇÃO DA LINHA SELLA. |
28.950,16 |
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| 13/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF A PAVIMENTAÇÃO DA LINHA SELLA. |
|
28.950,16 |
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| 13/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF A PAVIMENTAÇÃO DA LINHA SELLA. |
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28.944,16 |
| 13/08/2025 |
A MAIOR |
|
-6,00 |
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| 13/08/2025 |
A MAIOR |
-6,00 |
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| TOTAL |
28.944,16 |
28.944,16 |
28.944,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
