Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5486 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento |
0,00 |
3.322,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento |
3.322,23 |
|
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| 11/08/2025 |
ferias agosto 2025 |
|
3.322,23 |
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| 11/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Subsidios Gabinete do Prefeito |
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21,47 |
| 11/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Subsidios Gabinete do Prefeito |
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292,07 |
| 14/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5486/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.008,69 |
| TOTAL |
3.322,23 |
3.322,23 |
3.322,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
11/08/2025 |
21,47 |
|
Lançada |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER |
11/08/2025 |
292,07 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
313,54 |
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