| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 5487 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento | 0,00 | 516,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento | 516,79 | ||
| 11/08/2025 | ferias agosto 2025 | 516,79 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 5487/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 516,79 | ||
| TOTAL | 516,79 | 516,79 | 516,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
