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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5489	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento	0,00	6.801,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento	6.801,67
11/08/2025	ferias agosto 2025		6.801,67
11/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Administração			72,02
11/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Administração			794,49
11/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Administração			1.008,25
14/08/2025	Pagamento de Empenho 5489/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.926,91
TOTAL		6.801,67	6.801,67	6.801,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11/08/2025	72,02		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11/08/2025	794,49		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	11/08/2025	1.008,25		Lançada
TOTAL		1.874,76