| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5494 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento | 0,00 | 1.619,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento | 1.619,25 | ||
| 11/08/2025 | ferias agosto 2025 | 1.619,25 | ||
| 11/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE SALÁRIO, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratos Agentes de Combates as Endemias | 7,59 | ||
| 11/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratos Agentes de Combates as Endemias | 113,85 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 5494/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.497,81 | ||
| TOTAL | 1.619,25 | 1.619,25 | 1.619,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 11/08/2025 | 7,59 | Lançada | |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 11/08/2025 | 113,85 | Lançada | |
| TOTAL | 121,44 |
