| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 5515 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CAL HIDRATADA SACA DE 20 KG TIPO CH-III | 22,64 | 679,20 |
| 30.00 | CIMENTO SACA 50 KG - PARA TODAS AS OBRAS, TIPO CP II F 32 | 50,76 | 1.522,80 |
| 20.00 | FERRO 10 MM BARRA DE 12 METROS | 62,42 | 1.248,40 |
| 20.00 | FERRO 12.5 MM BARRA DE 12 METROS | 93,00 | 1.860,00 |
| 30.00 | LAJE PRÉ MOLDADA- VIGOTA E TAVELA TG8 | 99,00 | 2.970,00 |
| 6.00 | LONA DE POLIETILENO 10X8M AZUL ALTA DENSIDADE | 401,96 | 2.411,76 |
| 20.00 | MASSA PRONTA PARA CONSTRUÇÃO SACA 20 KG INTERNO E EXTERNO | 29,16 | 583,20 |
| 5000.00 | TIJOLO MACIÇO | 0,75 | 3.750,00 |
| 5000.00 | TIJOLOS DE 6 FUROS | 0,88 | 4.400,00 |
| 10.00 | TRELIÇA 6 M - TG8 | 53,09 | 530,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | CAL HIDRATADA SACA DE 20 KG TIPO CH-III CIMENTO SACA 50 KG - PARA TODAS AS OBRAS, TIPO CP II F 32 FERRO 10 MM BARRA DE 12 METROS FERRO 12.5 MM BARRA DE 12 METROS LAJE PRÉ MOLDADA- VIGOTA E TAVELA TG8 LONA DE POLIETILENO 10X8M AZUL ALTA DENSIDADE MASSA PRONTA PARA CONSTRUÇÃO SACA 20 KG INTERNO E EXTERNO TIJOLO MACIÇO TIJOLOS DE 6 FUROS TRELIÇA 6 M - TG8 | 19.956,26 | ||
| 14/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 19.956,26 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5515/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.956,26 | ||
| TOTAL | 19.956,26 | 19.956,26 | 19.956,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
