| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST EM MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS T.I. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO LICENCIAMENTO OFFLINE DE RELOGIO PONTO. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO LICENCIAMENTO OFFLINE DE RELOGIO PONTO. | 900,00 | ||
| 15/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO LICENCIAMENTO OFFLINE DE RELOGIO PONTO. | 900,00 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5519/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
