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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALVARO DECARLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5524	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	ALVARO DECARLI
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA COM PERNOITE AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO 2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO DA CNM, ALEM DE OUTROS ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.	0,00	1.176,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA COM PERNOITE AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO 2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO DA CNM, ALEM DE OUTROS ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.	1.176,84
12/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA COM PERNOITE AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO 2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO DA CNM, ALEM DE OUTROS ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.		1.176,84
15/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5524/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.176,84
TOTAL		1.176,84	1.176,84	1.176,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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