Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIMONE DE ARAUJO BRIZOLLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5532 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES A SERVIDORA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR |
0,00 |
58,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES A SERVIDORA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR |
58,50 |
|
|
| 14/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES A SERVIDORA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR |
|
58,50 |
|
| 18/08/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES A SERVIDORA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR |
|
|
58,50 |
| TOTAL |
58,50 |
58,50 |
58,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
