| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 5547 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO M.BENZ/ATEGO 2730CE JBX4G98 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | SEGURO M.BENZ/ATEGO 2730CE JBX4G98 | 4.950,00 | ||
| 18/08/2025 | SEGURO M.BENZ/ATEGO 2730CE JBX4G98 | 495,00 | ||
| 25/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5547/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 459,88 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5547/2025 | 35,12 | ||
| TOTAL | 4.950,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.455,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 18/08/2025 | 35,12 | 4334/2025 | Lançada |
| TOTAL | 35,12 |
