| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 5552 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 453.70 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 6,78 | 3.076,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 3.076,08 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4176; 001/4175; REF. EMPENHO 5552/2025 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 3.076,08 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5552/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.068,69 | ||
| 26/08/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5552/2025 | 7,39 | ||
| TOTAL | 3.076,08 | 3.076,08 | 3.076,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 18/08/2025 | 7,39 | 4345/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,39 |
