Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5552 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 453.70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
6,78 |
3.076,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
3.076,08 |
|
|
| 18/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4176; 001/4175;
REF. EMPENHO 5552/2025
7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
|
3.076,08 |
|
| TOTAL |
3.076,08 |
3.076,08 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.076,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
18/08/2025 |
7,39 |
4345/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
7,39 |
|
|
