Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5556 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1706.00 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,78 |
11.566,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
ÓLEO DIESEL S10 |
11.566,68 |
|
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| 19/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4184; 001/4173; 001/4179; 001/4190; 001/4196;
REF. EMPENHO 5556/2025
7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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11.566,68 |
|
| TOTAL |
11.566,68 |
11.566,68 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.566,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
19/08/2025 |
27,77 |
4349/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
27,77 |
|
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