| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 556 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Sentenças Judiciais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.91.99.00.00.00 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTENÇAS JUDICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE ACORDO JUDUCIAL Nº 50001994920248210158 EM ANEXO. | 0,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE ACORDO JUDUCIAL Nº 50001994920248210158 EM ANEXO. | 9.000,00 | ||
| 03/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE ACORDO JUDUCIAL Nº 50001994920248210158 EM ANEXO. | 9.000,00 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
