Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
556 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Pagamento de Sentenças Judiciais |
| Conta de Despesa: |
3190.91.99.00.00.00 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |
| Natureza da despesa: |
CENTENÇAS JUDICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE ACORDO JUDUCIAL Nº 50001994920248210158 EM ANEXO. |
0,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE ACORDO JUDUCIAL Nº 50001994920248210158 EM ANEXO. |
9.000,00 |
|
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| 03/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE ACORDO JUDUCIAL Nº 50001994920248210158 EM ANEXO. |
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9.000,00 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
