Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FEDRIGO CONTABILIDADE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5598 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR UELITON THONI. |
235,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR UELITON THONI. |
235,00 |
|
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| 22/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR UELITON THONI. |
|
235,00 |
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| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
235,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
